"28" декабря 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "28" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
28.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 362
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65321833
6664056957
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
на 2026 г
первый год
планового периода
на 2027 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
578 322,38
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
х
00000000000000
000
0
000
0000
31 511 400,00
32 340 400,00
33 203 400,00
0
000
0000
31 511 400,00
32 340 400,00
33 203 400,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
24 353 000,00
25 182 000,00
26 045 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
24 353 000,00
25 182 000,00
26 045 000,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
2 140 400,00
2 140 400,00
2 140 400,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
5 018 000,00
5 018 000,00
5 018 000,00
0
000
0000
32 089 722,38
32 340 400,00
33 203 400,00
0
000
0000
21 446 957,39
22 228 957,39
23 042 957,39
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
130
1230
1250
130
130
0000000000
0000000000
0000000000
2000
000
0000000000
0
00000000000000
000
2100
000
0000000000
0
00000000000000
000
в том числе оплата труда
2110
111
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
16 472 317,50
17 072 931,95
17 698 123,96
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
211
0701
15 787 127,49
16 467 741,94
17 092 933,95
Заработная плата
111
0000000000
0
90630201040040
000
2
211
0703
605 190,01
605 190,01
605 190,01
90600000100
00000000000000
000
4
266
0701
80 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
4 974 639,89
5 156 025,44
5 344 833,43
0
00000000000000
000
0
000
0000
4 974 639,89
5 156 025,44
5 344 833,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
111
2140
2141
119
119
0000000000
0000000000
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
4 791 872,51
4 973 258,06
5 162 066,05
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040
000
2
213
0703
182 767,38
182 767,38
182 767,38
0
00000000000000
000
0
000
0000
573 226,00
573 226,00
573 226,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
573 226,00
573 226,00
573 226,00
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
552 589,86
552 589,86
552 589,86
0
90630201040040
000
2
291
0703
20 636,14
20 636,14
20 636,14
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2300
2310
Налог на имущество организаций и земельный налог
Прочую закупку товаров, работ и услуг
851
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
850
851
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
2600
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
10 069 538,99
9 538 216,61
9 587 216,61
2640
244
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
8 811 038,99
8 335 524,85
8 338 445,42
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
22 073,98
22 073,98
22 073,98
0
90630201040040
000
2
221
0703
824,34
824,34
824,34
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
70 206,00
73 014,24
75 934,81
КОСГУ 221 Услуги связи
244
КОСГУ 221 Услуги связи
244
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
22 393,16
2 393,16
2 393,16
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
190 618,91
190 618,91
190 618,91
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
225
0701
92 000,00
92 000,00
92 000,00
0
90630201040040
000
2
225
0703
111 123,65
11 123,65
11 123,65
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
964 717,25
964 717,25
964 717,25
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
226
0701
21 000,00
21 000,00
21 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
226
0703
235 747,19
35 747,19
35 747,19
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
577 000,00
577 000,00
577 000,00
0
90630500000040
000
2
342
0701
5 167 694,80
4 905 000,00
4 905 000,00
0
90630201040040
000
2
342
0709
308 467,24
300 000,00
300 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
0000000000
0000000000
0000000000
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
346
0703
827 172,47
940 012,13
940 012,13
247
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 258 500,00
1 202 691,76
1 248 771,19
247
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
1 116 794,00
1 160 985,76
1 207 065,19
0
90630201040040
000
2
223
0703
141 706,00
41 706,00
41 706,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
247
4000
0000000000
000
0000000000
0000000000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
3000
4000
100
000
0000000000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1.1
1.1.1
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
8
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
10 069 538,99
9 538 216,61
9 587 216,61
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
3 141 410,14
3 188 410,14
3 237 410,14
26411
х
3 141 410,14
3 188 410,14
3 237 410,14
3 141 410,14
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
3 188 410,14
3 237 410,14
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
6 928 128,85
6 349 806,47
6 349 806,47
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
209 849,17
209 849,17
209 849,17
209 849,17
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
209 849,17
209 849,17
х
6 718 279,68
6 718 279,68
1.1.2.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.2.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.2.2.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 28 "
7
9 587 216,61
2025
1.1.2.2
6
за пределами
планового
периода
9 538 216,61
26411.4
1.1.2.1.3
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
10 069 538,99
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
х
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
26000
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
декабря
2024 г.
6 139 957,30
6 139 957,30
6 139 957,30
6 139 957,30
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 362
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№ п/п
1
1
Источник доходов
Единица измерения
Количество
3
4
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
5
x
x
x
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
1
1
2
0
3
0
x
Итого
Расчет
(обоснование)*
4
Сумма, руб.
5
-
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
2
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования" адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
23 800 410,14
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
5
6
Итого
2
1
x
x
x
23 800 410,14
x
x
x
552 589,86
552 589,86
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
Сверх установленного муниципального задания
налог на имущество, земельный налог
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Вид деятельности
2
Доходы от оказания платных услуг
3
2
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении
органов местного самоуправления городских округов, в части платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (родительская плата)
3
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов
4
2 140 400,00
5
5 018 000,00
-
Итого
x
7 158 400,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по
тарификации, руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной
бюджет)
в месяц
1
938 172,04
ИТОГО
в год
2
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный
бюджет)
в месяц
3
11 258 064,52
11 258 064,52
271 761,39
В том числе за счет средств
Фонд оплаты труда в год,
руб.*
Педагогические работники (областной бюджет)
в год
4
3 261 136,71
3 261 136,71
в месяц
5
112 327,19
в год
6
1 347 926,27
1 347 926,27
в год
7
15 867 127,50
Субсидии на
выполнениемуниципального
задания
Субсидии на иные цели
8
9
15 867 127,49
15 867 127,49
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения) 906.3020.1040040.000
10
-
-
605 190,01
605 190,01
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания
Субсидии на иные цели
2
Командировка
3
4
5
6
7
8
x
x
x
Итого
-
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения) 906.3020.1040040.000
9
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№ п/п
Наименование выплаты
1
1
2
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособие за первые три дня по листам нетрудоспособности
3
Зачисление за выходные дни по уходу за ребенком инвалидом
Итого
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.
Численность работников, получающих пособие, чел.
3
4
12
x
5
57,5
x
Сумма, руб.*
Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания
Субсидии на иные цели
7
8
6
-
x
-
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения) 906.3020.1040040.000
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
3
Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания
Субсидии на иные цели
4
5
6
x
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в том числе
Сумма взноса, руб.
-
3 490 768,05
-
-
3 490 768,05
-
-
-
x
7
-
-
-
491 880,95
460 146,70
-
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
-
-
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
-
-
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования по ставке 5,1 %
-
-
809 223,50
-
4 791 872,51
x
133 141,80
-
-
2.2.
Итого
133 141,80
-
2.1.
3
Приносящая доход
деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.1040040.000
18 760,89
-
-
17 550,51
-
31 734,25
-
-
1 210,38
-
-
-
30 864,69
-
182 767,38
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет
средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
п/п
1
1
2
3
0
0
0
Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания
Субсидии на иные цели
6
7
-
Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей,
расположенных на побережье Черного моря
Итого
-
x
x
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
8
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№ п/п
1
1
2
Итого
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Налог на землю
Налоговая база, руб.
3
Ставка налога, %
4
1,5
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
18 437,46
554 100,00
18 437,46
Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания
Субсидии на иные цели
6
7
18 437,46
534 152,40
552 589,86
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
-
Приносящая доход
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
деятельность (собственные
(собственные доходы
(собственные доходы
доходы учреждения)
учреждения) 906.3020.2044040.000 учреждения) 906.3030.3040040.000
906.3020.1040040.000
8
9
11
688,54
19 947,60
20 636,14
-
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№ п/п
Наименование показателя
1
1
Размер одной выплаты, руб.
2
3
Итого
x
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания
Субсидии на иные цели
6
7
-
x
-
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
8
-
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
(собственные доходы
учреждения) 906.3020.2044040.000 учреждения) 906.3030.3040040.000
9
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№ п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
Административный штраф. Пени
-
Компенсации за несвоевр выплату отпускных, заработной платы
-
x
Итого
x
Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания
Субсидии на иные цели
6
7
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
8
-
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
(собственные доходы
учреждения) 906.3020.2044040.000 учреждения) 906.3030.3040040.000
9
11
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
Количество номеров
2
Телефонная связь
Интернет
3
Итого
x
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
4
12
12
x
5
6
Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания
Субсидии на иные цели
7
8
5 765,76
17 132,56
22 898,32
x
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
(собственные доходы
учреждения) 906.3020.1040040.000 учреждения) 906.3020.2044040.000
9
5 558,19
16 515,79
22 073,98
10
207,57
616,77
824,34
-
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№ п/п
Наименование расходов
Количество услуг перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания
Субсидии на иные цели
1
1
2
3
2
3
4
5
6
7
Транспортные услуги
-
Итого
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
8
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
(собственные доходы
учреждения) 906.3020.2044040.000 учреждения) 906.3030.3040040.000
9
10
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
В том числе за счет средств
№ п/п
Наименование расходов
Размер потребления ресурсов
1
1
2
3
4
5
2
3
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Тариф (с учетом
НДС), руб.
39 861,23
256,53
525,87
1 437,01
102,30
x
Итого
4
9,93446
2 393,48
73,21
76,55
708,12
x
Индексация, %
Сумма, руб.*
Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания
Субсидии на иные цели
5
6
7
8
1 370 000,00
1 828 000,00
27 700,00
160 000,00
211 309,20
3 597 009,20
x
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
(собственные доходы
учреждения) 906.3020.1040040.000 учреждения) 906.3020.2044040.000
9
381 744,00
591 896,00
37 114,00
106 040,00
70 206,00
1 187 000,00
10
134 256,00
22 104,00
1 386,00
3 960,00
2 393,16
164 099,16
-
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№ п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом НДС,
руб.
Сумма, руб.
3
12
4
5
6
x
x
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ (услуг),
руб.
4
5
Количество
2
Арендна контейнера
Итого
-
Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания
Субсидии на иные цели
7
8
-
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
(собственные доходы
учреждения) 906.3020.1040040.000 учреждения) 906.3020.2044040.000
9
-
10
-
-
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000
11
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№ п/п
1
Наименование расходов
2
3
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса
технических средств охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание систем вентиляции
4
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
5
6
Обслуживание контейнерной площадки
Поверка весов
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
(ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Обслуживание тезнологического оборудования
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дезинсекция)
ТО станции водоочистки (фильтры)
Диспечерский контрольдоступа
1
7
8
9
10
11
12
13
Итого
3
12
11 400,00
12
5
56 640,00
10 774,40
12
37 644,00
8
12 480,00
3 600,00
12
36 000,00
1
42 000,00
45 360,00
12
Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания
Субсидии на иные цели
6
7
10 989,60
54 600,96
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
8
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
(собственные доходы
учреждения) 906.3050.0000040.000 учреждения) 906.3030.3040040.000
9
2 488,32
x
x
26 800,00
5 204,16
292 991,52
Количество договоров, шт.
Стоимость услуги,
руб.
12
410,40
2 039,04
10 774,40
1 355,18
36 288,82
12 030,72
449,28
3 600,00
1 296,00
34 704,00
36 988,00
5 012,00
45 360,00
2 600,64
4
11
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.1040040.000
2 600,64
2 488,32
26 800,00
5 016,81
190 618,91
-
187,35
111 123,65
92 000,00
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет
средств
№ п/п
1
1
2
3
6
7
Наименование расходов
2
3
4
Услуги ЧОП
Сумма, руб.
Субсидии на иные цели
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
(собственные доходы
учреждения) 906.3020.2044040.000 учреждения) 906.3030.3040040.000
5
78 755,19
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.1040040.000
11
945 062,24
911 040,00
34 022,24
39 542,40
15 750,00
20 800,00
200 309,80
1 221 464,44
38 118,87
15 558,38
1 423,53
191,62
3 295,20
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае
срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Медицинский осмотр
Лицензия "Парус"
Прочие услуги
Итого
Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания
200 309,80
x
964 717,25
-
Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания
Субсидии на иные цели
6
7
20 800,00
200,00
21 000,00
200 109,80
235 747,19
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№ п/п
1
1
Количество, шт.
Сумма, руб.
4
5
2
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
КОСГУ 342Увеличение стоимости продуктов питания
4
КОСГУ 343Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
-
5
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
-
6
КОСГУ 345 Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
7
8
9
3
Средняя стоимость,
руб.
3
2
Итого
Наименование расходов
200 000,00
6 872 700,80
28 670,93
x
7 101 371,73
200 000,00
-
-
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
8
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
(собственные доходы
учреждения) 906.3020.2044040.000 учреждения) 906.3030.3040040.000
9
-
-
-
-
1 032 688,67
-
-
-
-
-
-
577 000,00
10
5 263 012,13
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 032 688,67
777 000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.1040040.000
5 263 012,13
-
28 670,93
28 670,93
